辅助人员业务外包
| 询价单号 | RA23121401558 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2023-12-28 10:00:00 | 报价截至时间 | 2023-12-28 10:00:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辅助人员业务外包 | 辅助人员业务外包 | 12 | 月 | 2024-12-31 00:00:00 | 2024年1月1日签订合同 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：河北唐山市路北区唐山市金融中心B座12层
二、保证金额度：0
三、商务条款：
1、业务结算业务实施整体业务外包，具体承包费用由月度基本结算金、月度结算保质保量奖励金、年度结算保质保量奖励金三部分组成。2、月度基本结算金按每月完成录入和结算的废钢结算量进行结算，具体如下：①当月完成结算量不超过10万吨的（包含10万吨），按10万吨进行结算；②当月完成结算量超过10万吨，不超过20万吨的（包含20万吨），按实际结算量结算；③当月完成结算量超过20万吨的，按20万吨进行结算。3、月度结算保质保量奖励金：不超过当月基本结算金额的10%。4、年度结算保质保量奖励金：由业务室在对上一年度的累计结算量完成质量、完成效率进行评价，以全年的结算量*标准为基础，给予不超过5%的年度保质保量奖励。四、技术条款：
业务结算：1、负责收付单信息、预付款信息复核，核对无误后在业务系统中审核通过预付款申请。2、负责采购结算单信息确认。复核采购结算申请（结算吨位结算金额）、系统采购发票新增。3、负责OCR采购发票归集，核对系统采购发票与纸质发票信息，核对无误后在业务系统审核、核销预付款，并进行报支。4、根据业务部提供的钢厂结算单信息，复核确认销售结算单、新增系统销售发票、开具销售发票；负责钢厂结算单对应的原始磅单收集，整理归档。5、其他工作：服从整体安排，完成甲方临时交付的工作。综合辅助：1、负责设备器材、日常耗材、办公用品、文具器材、事务性用品的采购事项及领用的管理。2、负责办公场所日常管理所需协助的工作。3、负责（办公用品、会务、接待、公务用车等）台账登记。4、负责办公室日常相关费用的报支。运营辅助：1、负责主营业务及相关的合同台账收集、整理，自查、迎检、改进等。2、协助相关会议材料的编写。3、负责市场信息的收集、整理。五、注册资本必须大于等于：100万元
六、报名要求：
七、资质要求：
ISO9001-质量管理体系认证,ISO14001-环境管理体系认证,ISO45001-职业健康安全管理体系认证
