200024东坝中学整体绩效自评价
2023/9/20 14:35:18| 高淳区部门整体支出绩效自评价情况表 | |||||||||||
| 填报单位： | 南京市高淳区东坝中学 | ||||||||||
| 部门整体自评情况 | |||||||||||
| 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等） | |||||||||||
| 2022年度部门收入总额3061.59万元，费用总额3200.68万元，收入费用相抵后本年盈余-139.09万元。收入费用率为104.54%，较上年增长0.18个百分点。 (1)本部门收入主要包括......。 报表项目 本年金额 (万元) 上年金额 (万元) 本年占比% 上年占比% 占比%变动 财政拨款收入 2995.34 2937.48 97.84 94.72 3.12 其他收入 34.23 0.17 1.12 0.01 1.11 事业收入 31.85 15.99 1.04 0.52 0.52 利息收入 0.17 0.14 0.01 0.01 租金收入 其他各项的小计 147.51 4.76 -4.76 |
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| 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等） | |||||||||||
| 评价的思路：预算执行情况、项目支出明细、教学目标完成情况、绩效指标完成情况。评价的方式和做法：打分和文字描述。评价指标体系：按照三级指标体系设置，一级指标分别为：决策、过程、履职、效益、满意度。评价结论：优。 | |||||||||||
| 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效） | |||||||||||
| 学校现有18个教学班，在校学生580人，教职工81人，其中一线教师和专业技术人员75人，学校围绕现代化建设为中心，依法办学、规范管理，坚持科研、浓厚学术，改进教育，推动品牌，促进学校持续发展，提升学校内涵建设。通过全体教职员工的共同努力，学校有序地完成和各项教育教学任务，学校管理逐渐规范有序，学校办学特色日渐凸显，教育教学成果日益显著，形成了良性的发展趋势。 | |||||||||||
| 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题） | |||||||||||
| 1.师资短缺、教学条件欠佳，导致教育质量难提升。2 学生面临着巨大的学习压力，包括应试教育的重压、升学压力、学科竞争等。这也导致学生过度焦虑和心理健康问题的增加。3. 4.教师队伍结构不合理、师资培养不足5.家庭教育的缺失：家庭教育在学生成长中起着重要的作用，但一些家庭缺乏教育意识和家庭教育支持，导致学生在品德、行为习惯等方面存在问题6.教育资源不足，如教育经费、教学设备等方面的不平衡。 | |||||||||||
| 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议） | |||||||||||
| 1.以教学为中心，努力提高教学之质量。 本学期开学后，进一步加大后进学科、后进班级和学困生的帮扶力度，对各科教师积极采取措施，一起研究辅导方案，定期检测、分析，保证工作的实效性，升学考试取得好的成绩。 2.以教师为中心，努力提高教师之能力 教导处牵头，确保每天、每周、每月都有固定的内容和反馈时间，大家共同探究问题和改进方法，共同提高。 3.以特色建设为中心，努力创建特色校园。 全面构建特色校园创建活动，加强校园文化建设。在进一步提高校园文化内涵的基础上，重点加强软环境的建设，特别是师生的文明礼仪和校园文化层次品位的提高，使校园处处有文化，处处能育人，树立良好的学校形象。 |
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| 高淳区部门整体支出绩效自评价评分表 | |||||||||||
| 填报单位： | 南京市高淳区东坝中学 | ||||||||||
| 评价指标 | 指标说明 | 权重 | 得分 | 说明 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||
| 决策 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||
| 中长期规划制定健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 目标设定 | 绩效指标明确性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 绩效目标合理性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 预算编制 | 预算编制规范性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 预算编制科学性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 过程 | 预算执行 | 非税收入预算完成率 | 100.00% | 1 | 1 | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 |
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| 政府采购执行率 | 100.00% | 1 | 1 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 |
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| “三公经费”变动率 | 0.00% | 1 | 1 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。 |
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| 公用经费控制率 | 0.00% | 1 | 1 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。 |
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| 结转结余率 | 0.00% | 1 | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 |
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| 预算执行率 | 100.00% | 1 | 1 | 1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。 |
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| 预算调整率 | 0.00% | 1 | 1 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 |
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| 支付进度符合率 | 100.00% | 1 | 1 | 支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 |
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| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 非税收入管理合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 预决算信息公开度 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 基础信息完善性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 绩效管理覆盖率 | 98.00% | 1 | 0.98 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | |||||||
| 资金使用合规性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 固定资产利用率 | 95.00% | 1 | 0.95 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 |
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| 资产管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 项目管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 在职人员控制率 | 100.00% | 1 | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 |
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| 人员管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | 90.00% | 1 | 0.9 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 |
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| 纪检监察工作有效性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 组织建设工作及时完成率 | 90.00% | 1 | 0.9 | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 |
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| 履职 | 课后服务 | 参加学生数百分比 | 98.00% | 30 | 30 | ||||||
| 效益 | 经济效益 | 完成全年预算百分比 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||
| 社会效益 | 服务学生满意度 | 98.00% | 10 | 10 | |||||||
| 生态效益 | |||||||||||
| 可持续影响 | 服务学生数 | 580.00人 | 8 | 8 | |||||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 参加学生满意度 | 达成预期目标 | 10 | 10 | ||||||
| 总计 | 99.73 | ||||||||||
| 注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情 况自行调整。 |
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