2023年海南省交通工程质量监督管理局预算

目录

海南省交通工程质量监督管理局概况

主要职能

海南省交通工程质量监督管理局2023年单位预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位收支总表

单位收入总表

单位支出总表

项目支出绩效信息表

海南省交通工程质量监督管理局2023年单位预算情况说明

名词解释

海南省交通工程质量监督管理局概况

主要职能

（一）贯彻执行国家和本省交通工程造价（定额）管理方面的法律、法规和规章，受委托制定我省交通工程补充定额 。

（二）负责全省公路、水运工程质量监督和检验、检测工作，参与仲裁工程质量争议。

（三）负责全省交通工程造价与定额管理、交通项目投资估算和概算审查、预（决）算监督检查、交通工程造价咨询、造价信息发布和对从业人员进行培训管理等工作。

（四）受行政主管部门委托，承担全省交通工程施工安全生产的监督管理工作。

（五）参与对承担公路、水运工程的勘察、设计、施工投标单位和监理单位的资格审查工作。

（六）负责组织全省公路、水运工程质量监督和施工监理人员、检测人员的培训和考核。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省交通工程质量监督管理局2023年单位预算表

（此部分内容详见附件《海南省交通工程质量监督管理局2023年单位预算公开表》）

第三部分 海南省交通工程质量监督管理局2023年预算情况说明

一、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省交通工程质量监督管理局2023年财政拨款收支总预算1,663.68万元，比上年预算数增加42.72万元，主要是新增职业年金支出121.04万元、养老保险支出增加8.24万元、基本工资支出增加5.19万元、住房公积金支出增加9.3万元。此外，其他运转类项目综合运行事务项目支出比上年减少100万元。其中，收入总计1,663.68万元，包括一般公共预算本年收入1,663.68万元、上年结转0元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1,663.68万元，包括教育支出6.9万元、社会保障和就业支出176.38万元、卫生健康支出24.96万元、交通运输支出1,409.54万元、住房保障支出45.90万元，结转下年0元。

二、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省交通工程质量监督管理局2023年一般公共预算当年拨款1,663.68万元，比上年预算数增加42.72万元，主要是新增职业年金支出121.04万元、养老保险支出增加8.24万元、基本工资支出增加5.19万元、住房公积金支出增加9.3万元。此外，其他运转类项目综合运行事务项目支出比上年减少100万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出6.90万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出176.38万元，占10.6%；卫生健康（类）支出24.96万元，占1.5%；交通运输（类）支出1,409.54万元，占84.72%；住房保障（类）支出45.90万元，占2.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为6.90万元，比上年预算数减少7万元，主要是根据培训工作实际情况，调整减少相关业务培训支出7万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为55.34万元，比上年预算数增加8.24万元，主要是养老保险基数增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为121.04万元，比上年预算数增加121.04万元，主要是增加了职业年金2023年度及2014-2018年度单位缴费部份预算资金,2022年初没有下达该项预算。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗支出（项）2023年预算数为24.96万元，比上年预算数减少0.06万元，主要是人员调出减少1人。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为893.10万元，比上年预算数减少93万元，主要是日常运转类项目中的委托业务支出减少。

6.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算数为516.44万元，比上年预算数增加4.21万元，主要是基本工资支出增加5.19万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为45.9万元，比上年预算数增加9.3万元，主要是事业单位绩效奖金纳入住房公积金缴存基数增加。

三、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省交通工程质量监督管理局2023年一般公共预算基本支出为763.68万元，其中：

人员经费650.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、奖励金;

公用经费112.78万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、海南省交通工程质量监督管理局2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通工程质量监督管理局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为38.01万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费38.01万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费38.01万元），较上年预算下降20.89%。下降的主要原因包括：预计有1辆车辆将报废处置。公务车保有量6辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

（二）海南省交通工程质量监督管理局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，与上年预算持平。

五、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

单位无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

单位无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

单位无此类情况。

六、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省交通工程质量监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省交通工程质量监督管理局2023年收支总预算1,663.68万元。

七、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年收入预算情况说明

海南省交通工程质量监督管理局2023年收入预算1,663.68万元，其中：上年结转0元，占0%；经费拨款收入1,663.68万元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加42.72万元，主要是主要是新增职业年金支出121.04万元、养老保险支出增加8.24万元、基本工资支出增加5.19万元、住房公积金支出增加9.3万元。此外，其他运转类项目综合运行事务项目支出比上年减少100万元。

八、关于海南省交通工程质量监督管理局2023年支出预算情况说明

海南省交通工程质量监督管理局2023年支出预算1,663.68万元，其中：基本支出763.68万元，占45.90%；项目支出900万元，占54.10%。比上年预算数增加42.72万元，主要是新增职业年金支出121.04万元、养老保险支出增加8.24万元、基本工资支出增加5.19万元、住房公积金支出增加9.3万元。此外，其他运转类项目综合运行事务项目支出比上年减少100万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省交通工程质量监督管理局为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年海南省交通工程质量监督管理局政府采购预算总额577.54万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算577.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省交通工程质量监督管理局共有车辆7辆，其中，机要通信应急用车1辆、其他用车6辆（含1辆电动自行车）。单位价值100万元以上设备1台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南省交通工程质量监督管理局10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,663.68万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排900万元，主要用于履

行编办三定方案中规定的本单位工作职责及上级部门下达的工作任务，包括对在监的公路水运工程项目进行日常监督检查和专项监督检查等检测监督，在交（竣）工时进行质量鉴定；举办行业会议、专项培训，编制出版行业板报书刊，收集造价信息；为监督工作提供办公环境和条件；代省交通运输厅收集、整理、归档、建档等工程档案管理工作等相关支出。绩效目标是：对公路水路工程项目进行检测监督检查；发布交通工程材料价格信息；保障全省在监公路水运项目质量合格并稳步提升，实现相应的社会效益和经济效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

七、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。