徐州市市本级项目预算绩效目标表 |
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2023年度 |
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项目名称 |
设备购置 |
主管部门 |
徐州市中级人民法院 |
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项目类型 |
常年安排项目 |
项目级次 |
市本级 |
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开始时间 |
2022年 |
完成时间 |
2024年 |
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实施单位 |
江苏省徐州市中级人民法院 |
项目负责人/ |
张欣85952038 |
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立项必要性 |
根据实际情况，每年均有部分设备或家具达报废年限且无维修价值，需要更新购置，属常规预算安排。 |
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实施可行性 |
根据实际情况，针对新进人员配置，另我院部分设备使用年限较长，已无维修价值，需进行更新购置。 |
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项目实施内容 |
根据实际情况，针对新进人员配置，另我院部分设备使用年限较长，已无维修价值，需进行更新购置。包括日常家具更新购置，零星办公设备采购等。 |
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项目资金 |
收入 |
全年（程） |
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资金总额 |
150 |
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财政拨款 |
小计 |
150 |
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一般公共预算资金 |
150 |
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政府性基金 |
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财政专户管理资金 |
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国有资本金 |
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社保基金 |
0 |
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上年结转资金 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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支出 |
半年（程） |
全年（程） |
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办公设备购置 |
15 |
150 |
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中长期目标 |
相关设备购置符合上级法院要求，满足现有审判工作需要。 |
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年度目标 |
相关设备购置符合上级法院要求，满足现有审判工作需要，保证审判执行工作的顺利开展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
半年（程） |
全年（程） |
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决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
充分 |
充分 |
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立项程序规范性 |
规范 |
规范 |
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绩效目标 |
绩效目标合理性 |
合理 |
合理 |
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绩效指标明确性 |
明确 |
明确 |
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资金投入 |
预算编制科学性 |
科学 |
科学 |
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资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
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过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
序时进度 |
100% |
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预算执行率 |
≥10% |
≤100% |
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资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
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组织实施 |
管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
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制度执行有效性 |
有效 |
有效 |
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成本 |
经济成本 |
项目成本控制率 |
≤30% |
≤100% |
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产出指标 |
数量指标 |
设备购置采购数量 |
≥1台、件、套、项 |
≥1台、件、套、项 |
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质量指标 |
设备购置验收合格率 |
100% |
100% |
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经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
采购计划完成时间 |
年度内 |
年度内 |
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效益 |
社会效益 |
对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 |
较高 |
较高 |
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可持续影响 |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
较高 |
较高 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
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